|
|
Objednávka |
O2023/41
|
Objednávka pokládky podlahy v ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Matej Mucha |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
Pokládky podlahy v ZŠ Jablonov
|
300,00 |
s DPH |
O2023/41
|
|
24.08.2023 |
Matej Mucha |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
školský nábytok a koberec
|
541,00 |
s DPH |
O2023/40
|
|
24.08.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/39
|
Objednávame si kancelárske potreby podľa výberu
|
310,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
kancelárske potreby - tonery
|
190,00 |
s DPH |
O2023/38
|
|
21.08.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
telekomunikačné služby ZŠ 08/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
310,00 |
s DPH |
O2023/39
|
|
21.08.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/38
|
Objednávame si u vás kancelárske potreby - tonery
|
190,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
telekomunikačné služby MŠ 08/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
poradenstvo k využívaniu IS URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Naj Nova Ľubovna |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
telekomunikačné služby ŠJ 08/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
elektrická energia ZŠ 07/2023
|
38,45 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
elektrická energia ŠJ 07/2023
|
41,58 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
zemný plyn 07/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
Zmluva |
Ja 007-008/2023
|
Podpora pomáhajúcich profesií III
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
NIVAM |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
telekomunikačné služby ZŠ za 07/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
prenájom rohoží 07/2023
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2023 |
Lindström s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/82
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
403,44 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
telekomunikačné služby MŠ za 07/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
telekomunikačné služby ŠJ za 07/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |