|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2023/139
|
telekomunikačné služby ŠJ 09/2023
|
8,51 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
Školské potreby podľa vlastného výberu
|
130,07 |
s DPH |
O2023/47
|
|
28.09.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
systémová podpora URBIS 10-12/2023
|
90,24 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
Dekoračné siete 1x3m počet 5 ks
|
138,80 |
s DPH |
O2023/46
|
|
27.09.2023 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
telekomunikačné služby ZŠ 09/2023
|
13,09 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/141
|
kontrola hasiacich prístrojov ZŠ, MŠ, ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Černický Pavol |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/140
|
telekommunikačné služby MŠ 09/2023
|
4,74 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
elektrická energia ZŠ 08/2023
|
47,45 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/46
|
Objednávame u vás dekoračné siete 1x3m počet 5 ks
|
138,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
elektrická energia ŠJ 08/2023
|
52,87 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
ZŠ poistné počítače 10-12/2023, 01-09/2024
|
22,99 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
zemný plyn 09/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
Úradné pečiatky
|
41,48 |
s DPH |
O2023/45
|
|
08.09.2023 |
REPRESS, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
elektrická energia MŠ za 01/2023-06/2023
|
8 640,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Obec Jablonov |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
ZŠ-poistenie majetku 09/2023-09/2024
|
31,17 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/47
|
Objednávka školských potrieb podľa vlast. výberu
|
130,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Agnesa Mišagová |
zást. Riaditeľky |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/45
|
Objednávka úradných pečiatok
|
41,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
REPRESS, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
telekomunikačné služby ZŠ 08/2023
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
telekomunikačné služby ŠJ za 07/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |