|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
Školenie výkazy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Ja 007-009/2023
|
Zmluva o poskytovaní služieb O2
|
23,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Ja 007-008/2023
|
Podpora pomáhajúcich profesií III
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
NIVAM |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/79
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
49,17 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/80
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
179,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/81
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
20,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/82
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
403,44 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
93,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
systémová podpora URBIS 07-09/2023
|
90,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
zber a odvoz odpadu ŠJ za 06/2023
|
34,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Reštauračné služby podľa konzumného lístka
|
276,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
MADOX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
zemný plyn 07/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
nákup čistiacich potrieb ZŠ
|
156,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
nákup čistiacich potrieb ŠJ
|
160,93 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
Kancelárske potreby
|
105,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
elektrická energia ŠJ 06/2023
|
151,46 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
Žalúzie s montážou
|
300,00 |
s DPH |
O2023/42
|
|
05.09.2023 |
ALNIKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/67
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
234,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/73
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
30,83 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |