|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
elektrická energia ŠJ 05/2023
|
157,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/70
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
525,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/71
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
26,02 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/72
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
127,53 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/73
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
30,83 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/74
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
36,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/75
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
14,41 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/76
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
306,85 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/77
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
22,15 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/78
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
74,82 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
Plnospektrálne žiarivkové trubice T8 120 cm RADIUM
|
261,00 |
s DPH |
O2023/30
|
|
30.05.2023 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
Zábavná atrakcia Bubble futbal
|
270,00 |
s DPH |
O2023/31
|
|
04.06.2023 |
Róbert Gaduš GAMUS |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
zber a odvoz odpadu ŠJ za 05/2023
|
27,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
Prenájom nafukovacej atrakcie na akcii 4.6.2023
|
300,00 |
s DPH |
O2023/32
|
|
04.06.2023 |
Direct club s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
vyúčtovanie zemný plyn 01-05/2023
|
4 307,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
elektrická energia ZŠ 05/2023
|
134,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/68
|
ŠJ potraviny podľa vlastného výberu
|
329,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
telekomunikačné služby ZŠ za 06/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/30
|
Objednávame si u vás plnospektrálne žiarivkové
|
261,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |