|
|
|
O2023/56
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
60,62 |
s DPH |
O2023/56
|
|
05.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/58
|
Objednávka tonerov
|
124,00 |
s DPH |
O2023/58
|
|
11.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/59
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
85,00 |
s DPH |
O2023/59
|
|
11.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/55
|
Objednávka - špecifiká Bee-Bot-štartov.sada,
|
940,00 |
s DPH |
O2023/55
|
|
05.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/54
|
Objednávka tovaru pre MŠ podľa vlastného výberu
|
198,02 |
s DPH |
O2023/54
|
|
04.12.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Agnesa Mišagová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/60
|
Objednávka darčekových poukážok v počte 32 ks
|
640,00 |
s DPH |
O2023/60
|
|
11.12.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/61
|
Objednávka aktualizácie programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
O2023/61
|
|
18.12.2023 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/57
|
Objednávka umývacieho prostriedku
|
84,96 |
s DPH |
O2023/57
|
|
05.12.2023 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
vratka za SL - opravná faktúra
|
-43,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
objednávka školského nábytku
|
1 515,60 |
s DPH |
O2023/8
|
|
08.02.2023 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
elektrická energia ŠJ 01/2023
|
181,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Objednávka tonerov
|
181,80 |
s DPH |
O2023/12
|
|
14.02.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
čipová karta
|
25,70 |
s DPH |
O2023/11
|
|
07.02.2023 |
Info consult, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
zber a odvoz odpadu za 01/2023
|
27,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
objednávka školského nábytku
|
1 350,00 |
s DPH |
O2023/5
|
|
03.02.2023 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
zemný plyn 01/2023
|
2 705,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
objednávka školského nábytku
|
824,40 |
s DPH |
O2023/4
|
|
30.01.2023 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
elektrická energia ZŠ 01/2023
|
241,15 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
balíček Zborovňa Komplet1-12/2023
|
56,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |