|
|
|
O2023/60
|
Objednávka darčekových poukážok v počte 32 ks
|
640,00 |
s DPH |
O2023/60
|
|
11.12.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/59
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
85,00 |
s DPH |
O2023/59
|
|
11.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/54
|
Objednávka tovaru pre MŠ podľa vlastného výberu
|
198,02 |
s DPH |
O2023/54
|
|
04.12.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Agnesa Mišagová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/55
|
Objednávka - špecifiká Bee-Bot-štartov.sada,
|
940,00 |
s DPH |
O2023/55
|
|
05.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/56
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
60,62 |
s DPH |
O2023/56
|
|
05.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/57
|
Objednávka umývacieho prostriedku
|
84,96 |
s DPH |
O2023/57
|
|
05.12.2023 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/61
|
Objednávka aktualizácie programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
O2023/61
|
|
18.12.2023 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/58
|
Objednávka tonerov
|
124,00 |
s DPH |
O2023/58
|
|
11.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
Pokládky podlahy v ZŠ Jablonov
|
300,00 |
s DPH |
O2023/41
|
|
24.08.2023 |
Matej Mucha |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
Žalúzie s montážou
|
300,00 |
s DPH |
O2023/42
|
|
05.09.2023 |
ALNIKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
školský nábytok a koberec
|
541,00 |
s DPH |
O2023/40
|
|
24.08.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
telekomunikačné služby ZŠ 08/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
310,00 |
s DPH |
O2023/39
|
|
21.08.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
kancelárske potreby - tonery
|
190,00 |
s DPH |
O2023/38
|
|
21.08.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
servisné služby ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
služby technik PO a BOZP za III. Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
Pedagog. dokumentácia pre MŠ
|
11,21 |
s DPH |
O2023/43
|
|
31.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
telekomunikačné služby MŠ 08/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
nákup čistiacich potrieb ZŠ
|
156,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |