|
|
|
O2023/57
|
Objednávka umývacieho prostriedku
|
84,96 |
s DPH |
O2023/57
|
|
05.12.2023 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/54
|
Objednávka tovaru pre MŠ podľa vlastného výberu
|
198,02 |
s DPH |
O2023/54
|
|
04.12.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Agnesa Mišagová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/61
|
Objednávka aktualizácie programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
O2023/61
|
|
18.12.2023 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/60
|
Objednávka darčekových poukážok v počte 32 ks
|
640,00 |
s DPH |
O2023/60
|
|
11.12.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/59
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
85,00 |
s DPH |
O2023/59
|
|
11.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/56
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
60,62 |
s DPH |
O2023/56
|
|
05.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/55
|
Objednávka - špecifiká Bee-Bot-štartov.sada,
|
940,00 |
s DPH |
O2023/55
|
|
05.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/58
|
Objednávka tonerov
|
124,00 |
s DPH |
O2023/58
|
|
11.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/83
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
23,93 |
s DPH |
U
|
|
30.05.2022 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/15
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
53,45 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/86
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
100,95 |
s DPH |
U
|
|
06.06.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
ZŠ - filmové predstavenie
|
84,00 |
s DPH |
U
|
|
14.06.2022 |
Mestské kultúrne centrum |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/85
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
23,25 |
s DPH |
U
|
|
06.06.2022 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
5-RD -všeob. materiál
|
55,55 |
s DPH |
U
|
|
08.06.2022 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
MŠ - všeobecný materiál - tvorivá činnosť
|
64,25 |
s DPH |
U
|
|
08.06.2022 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
technik požiarnej ochrany a bezpečnostný technik
|
60,00 |
s DPH |
U
|
|
01.06.2022 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
zemný plyn 06/2022
|
2 178,00 |
s DPH |
U
|
|
01.06.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/14
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
57,77 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
zemný plyn 02/2024
|
2 945,90 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/80
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
94,40 |
s DPH |
U
|
|
26.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
14.06.2022 |