|
|
|
O2023/60
|
Objednávka darčekových poukážok v počte 32 ks
|
640,00 |
s DPH |
O2023/60
|
|
11.12.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/59
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
85,00 |
s DPH |
O2023/59
|
|
11.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/54
|
Objednávka tovaru pre MŠ podľa vlastného výberu
|
198,02 |
s DPH |
O2023/54
|
|
04.12.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Agnesa Mišagová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/55
|
Objednávka - špecifiká Bee-Bot-štartov.sada,
|
940,00 |
s DPH |
O2023/55
|
|
05.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/56
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
60,62 |
s DPH |
O2023/56
|
|
05.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/57
|
Objednávka umývacieho prostriedku
|
84,96 |
s DPH |
O2023/57
|
|
05.12.2023 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/61
|
Objednávka aktualizácie programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
O2023/61
|
|
18.12.2023 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/58
|
Objednávka tonerov
|
124,00 |
s DPH |
O2023/58
|
|
11.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, ŠJ 09/2023
|
30,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
zber a odvoz odpadu ŠJ za 09/2023
|
34,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
Školské potreby pre žiakov - HN
|
182,60 |
s DPH |
O2023/48
|
|
09.10.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/100
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
73,82 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/99
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
102,95 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/98
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
169,41 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/97
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/96
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
100,88 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/95
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
348,23 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
zemný plyn 10/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150
|
elektrická energia ŠJ 09/2023
|
143,06 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |