|
|
|
O2023/55
|
Objednávka - špecifiká Bee-Bot-štartov.sada,
|
940,00 |
s DPH |
O2023/55
|
|
05.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/56
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
60,62 |
s DPH |
O2023/56
|
|
05.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/61
|
Objednávka aktualizácie programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
O2023/61
|
|
18.12.2023 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/60
|
Objednávka darčekových poukážok v počte 32 ks
|
640,00 |
s DPH |
O2023/60
|
|
11.12.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/59
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
85,00 |
s DPH |
O2023/59
|
|
11.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/58
|
Objednávka tonerov
|
124,00 |
s DPH |
O2023/58
|
|
11.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/54
|
Objednávka tovaru pre MŠ podľa vlastného výberu
|
198,02 |
s DPH |
O2023/54
|
|
04.12.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Agnesa Mišagová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/57
|
Objednávka umývacieho prostriedku
|
84,96 |
s DPH |
O2023/57
|
|
05.12.2023 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 03/2023
|
-6,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 01/2023
|
-5,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 02/2023
|
-7,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 01/2023
|
-8,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
Kancelárske potreby a servis
|
142,00 |
s DPH |
O2023/51
|
|
23.10.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 04/2023
|
-16,73 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 03/2023
|
-16,88 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 04/2023
|
-6,01 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 02/2023
|
-6,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 01/2023
|
-18,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/90
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |