|
|
|
O2023/56
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
60,62 |
s DPH |
O2023/56
|
|
05.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/58
|
Objednávka tonerov
|
124,00 |
s DPH |
O2023/58
|
|
11.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/59
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
85,00 |
s DPH |
O2023/59
|
|
11.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/55
|
Objednávka - špecifiká Bee-Bot-štartov.sada,
|
940,00 |
s DPH |
O2023/55
|
|
05.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/54
|
Objednávka tovaru pre MŠ podľa vlastného výberu
|
198,02 |
s DPH |
O2023/54
|
|
04.12.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Agnesa Mišagová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/60
|
Objednávka darčekových poukážok v počte 32 ks
|
640,00 |
s DPH |
O2023/60
|
|
11.12.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/61
|
Objednávka aktualizácie programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
O2023/61
|
|
18.12.2023 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/57
|
Objednávka umývacieho prostriedku
|
84,96 |
s DPH |
O2023/57
|
|
05.12.2023 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
laminátová podlaha
|
485,96 |
s DPH |
O2023/28
|
|
10.06.2023 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/50
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
179,49 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
telekomunikačné služby ZŠ za 06/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/52
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
315,48 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/53
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
27,06 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/54
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
256,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/55
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
349,72 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
laminátová podlaha
|
487,52 |
s DPH |
O2023/35
|
|
30.06.2023 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
prenájom rohoží 06/2023
|
22,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2023 |
Lindström s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ
|
15,40 |
s DPH |
O2023/33
|
|
22.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
telekomunikačné služby MŠ za 06/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
telekomunikačné služby ŠJ za 06/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |