|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
5 r. deti - knihy, učebné pomôcky FP za r. 2022
|
400,00 |
s DPH |
O2023/19
|
|
27.03.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
5-RD - kancelárske potreby
|
59,90 |
s DPH |
U
|
|
10.05.2022 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
5-RD -všeob. materiál
|
47,88 |
s DPH |
U
|
|
30.06.2022 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
5-RD -všeob. materiál
|
55,55 |
s DPH |
U
|
|
08.06.2022 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
5-RD -všeob. materiál
|
62,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Aktualizácia programu ŠJ4 1.1.2025 - 31.12.2025
|
68,88 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
SOFT - GL. s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
Aktualizácie programu ŠJ4 za obdobie 01-12/2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2021/47
|
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie na stenu a dezinf. Prostriedkov
|
123,07 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/52
|
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie pre ŠJ a MŠ
|
204,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/32
|
Bijana Danka Sedláková
|
507,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Bijana Danka Sedláková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Darčekové poukážky 14ks
|
700,00 |
s DPH |
O2024/27
|
|
14.11.2024 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
Darčekové poukážky v počte 32 ks
|
640,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
Dekoračné siete 1x3m počet 5 ks
|
138,80 |
s DPH |
O2023/46
|
|
27.09.2023 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Mária Vitková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
Dezinfekčné a čistiace potreby
|
280,01 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2019/34
|
Dezinsekcia a deratizácia v priestoroch školy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Mária Vitková |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/39
|
Dodanie stravy a občerstvenia
|
239,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
SUPERMIX, spol. s r.o. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_103
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |