|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Objednávka |
O2019/34
|
Dezinsekcia a deratizácia v priestoroch školy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Mária Vitková |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
O2023/59
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
85,00 |
s DPH |
O2023/59
|
|
11.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2019 25 40
|
Objednávky - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
Základná škola s materskou školou |
Emília Slezáková, Mgr. Adriana Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/40
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
SooF s.r.o. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/39
|
Dodanie stravy a občerstvenia
|
239,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
SUPERMIX, spol. s r.o. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/38
|
Pečiatka
|
73,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Vladimír Kamenický - PROKYON |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/37
|
Školské potreby
|
96,36 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/36
|
Preprava - Kino Mier a Alex park
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Eurobus Sp.Nová Ves |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/35
|
Knihy
|
24,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Vítězslav Fischer |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/33
|
Palivové drevo
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Urbárske pozem. spoločenstvo Jablonov |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
O2023/60
|
Objednávka darčekových poukážok v počte 32 ks
|
640,00 |
s DPH |
O2023/60
|
|
11.12.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2017197-DF2017237
|
Faktúry 06/2017
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017-30.06.2017 |
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O2019/32
|
Toner Minolta TNP-22, blak, color
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Lučivjanský Rudolf |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/31
|
Objednávka - služba - riadenie projektu "V ZŠ úspešnejší"
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
SK Projekt, s.r.o. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/30
|
Ovocie, ovocná šťava
|
7,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
HOOK, s.r.o. |
|
E. Slezáková |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2017238-DF2017261
|
Faktúry 07/2017
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2017-31.07.2017 |
|
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O2019/29
|
podanie slávnostného obeda pre 14 osôb
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
FOR Spiš-Stodola Gastro |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/28
|
Tlačivá
|
31,61 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/27
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |