|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
systémová podpora URBIS 07-09/2023
|
90,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
telekomunikačné služby MŠ 08/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
poradenstvo k využívaniu IS URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Naj Nova Ľubovna |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
servisné služby ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
telekomunikačné služby ZŠ 08/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
služby technik PO a BOZP za III. Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Ja 007-009/2023
|
Zmluva o poskytovaní služieb O2
|
23,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Ja 007-008/2023
|
Podpora pomáhajúcich profesií III
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
NIVAM |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/79
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
49,17 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/80
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
179,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/81
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
20,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/82
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
403,44 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
93,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
zber a odvoz odpadu ŠJ za 06/2023
|
34,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
elektrická energia ZŠ 07/2023
|
38,45 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Reštauračné služby podľa konzumného lístka
|
276,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
MADOX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
zemný plyn 07/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
nákup čistiacich potrieb ZŠ
|
156,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
nákup čistiacich potrieb ŠJ
|
160,93 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |