|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
telekomunikačné služby ZŠ za 07/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/47
|
Objednávka školských potrieb podľa vlast. výberu
|
130,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Agnesa Mišagová |
zást. Riaditeľky |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/46
|
Objednávame u vás dekoračné siete 1x3m počet 5 ks
|
138,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/45
|
Objednávka úradných pečiatok
|
41,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
REPRESS, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/44
|
Objednávka pokládky podlahy v ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Matej Mucha |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/42
|
Objednávame si u vás kancelárske potreby - tonery
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ALNIKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/43
|
Objednávame si u vás pedagog. dokumentáciu pre MŠ
|
11,21 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Agnesa Mišagová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/41
|
Objednávka pokládky podlahy v ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Matej Mucha |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/40
|
Objednávame u vás nábytok a koberec
|
541,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/39
|
Objednávame si kancelárske potreby podľa výberu
|
310,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/38
|
Objednávame si u vás kancelárske potreby - tonery
|
190,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/83
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
409,01 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
telekomunikačné služby ŠJ za 07/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
telekomunikačné služby MŠ za 07/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
zemný plyn 08/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
telekomunikačné služby ZŠ 09/2023
|
13,09 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
elektrická energia ŠJ 07/2023
|
41,58 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
elektrická energia ZŠ 07/2023
|
38,45 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
telekomunikačné služby ŠJ 08/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |