|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/86
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
277,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 02/2023
|
-7,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 03/2023
|
-6,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 04/2023
|
-6,01 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 01/2023
|
-5,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 02/2023
|
-6,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 03/2023
|
-5,08 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 04/2023
|
-5,03 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/51
|
Objednávka tonerov a servis
|
142,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/50
|
Objednávame u vás turbohlavicu SENCOR
|
22,39 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/49
|
Objednávka školských potrieb pre žiakov SZP
|
984,53 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/48
|
Objednávka školských potrieb pre žiakov
|
182,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/84
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/85
|
ŠJ potraviny podľa vlastného výberu
|
138,49 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/87
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
169,51 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 04/2023
|
-16,73 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/88
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
407,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/89
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
76,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/90
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |