|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
zber a odvoz odpadu ŠJ za 04/2023
|
13,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/56
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
14,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/57
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
103,11 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/58
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
9,57 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/59
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
135,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/60
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/61
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
46,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/62
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
140,77 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/63
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
10,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
prenájom rohoží 04/2023
|
22,58 |
s DPH |
|
|
23.04.2023 |
Lindström s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
školské pomôcky ZŠ
|
878,64 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
zemný plyn 05/2023
|
2 705,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
poradenstvo k využívaniu IS URBIS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Naj Nova Ľubovna |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/54
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
256,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
elektrická energia ŠJ 04/2023
|
165,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
elektrická energia ZŠ 04/2023
|
174,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
telekomunikačné služby ŠJ 05/2023
|
7,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
telekomunikačné služby MŠ 05/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
Telekomunikačné služby ZŠ 05/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |