|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/49
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
poistenie priemyselných rizíkza obd. 08.06.2023-
|
188,89 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/26
|
Objednávka tonerov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
02.06.2023 |
|
|
Zmluva |
05/2023
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/42
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
146,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/43
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
303,59 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/44
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
66,79 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/45
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
12,96 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/46
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
380,14 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/47
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
16,33 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/48
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
149,07 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
poistenie majetku MŠ
|
89,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
Telekomunikačné služby ZŠ 05/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
výkon zodpovednej osoby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
elektrická energia ŠJ 03/2023
|
166,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
elektrická energia ZŠ 03/2023
|
195,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
telekomunikačné služby ŠJ 04/2023
|
12,92 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63
|
telekomunikačné služby MŠ 04/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64
|
telekomunikačné služby ZŠ 04/2023
|
25,61 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
03.05.2023 |