|
|
Objednávka |
O2019/25
|
skladacia podložka Casmatino
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Pebecon |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/26
|
Licencia modul Administratíva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Made spol. s r.o. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/27
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/28
|
Tlačivá
|
31,61 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/29
|
podanie slávnostného obeda pre 14 osôb
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
FOR Spiš-Stodola Gastro |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/30
|
Ovocie, ovocná šťava
|
7,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
HOOK, s.r.o. |
|
E. Slezáková |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/31
|
Objednávka - služba - riadenie projektu "V ZŠ úspešnejší"
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
SK Projekt, s.r.o. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/32
|
Toner Minolta TNP-22, blak, color
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Lučivjanský Rudolf |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/33
|
Palivové drevo
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Urbárske pozem. spoločenstvo Jablonov |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/34
|
Dezinsekcia a deratizácia v priestoroch školy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Mária Vitková |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/35
|
Knihy
|
24,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Vítězslav Fischer |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/36
|
Preprava - Kino Mier a Alex park
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Eurobus Sp.Nová Ves |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/37
|
Školské potreby
|
96,36 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/38
|
Pečiatka
|
73,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Vladimír Kamenický - PROKYON |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/39
|
Dodanie stravy a občerstvenia
|
239,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
SUPERMIX, spol. s r.o. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/40
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
SooF s.r.o. |
|
Mgr. A. Múdra |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO2020/7
|
poistenie majetku ZŠ
|
22,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO2020/7
|
poistenie majetku ZŠ
|
22,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Mária Dvorčáková |
ekonóm |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/36
|
ŠJ- potraviny podľa vlastného výberu
|
82,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Mária Dvorčáková |
ekonóm |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/37
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
178,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Mária Dvorčáková |
ekonóm |
|
14.10.2020 |