|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
EduPage eGovernment modul pre školy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/2
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
113,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/3
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
118,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2026/2
|
Objednávka utierok do kuchyne
|
83,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Áčko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
Tovar podľa výberu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/4
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
289,13 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
Zborovňa Komplet
|
56,59 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
|
O2023/56
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
60,62 |
s DPH |
O2023/56
|
|
05.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
tlačivá pre 5-ročné deti
|
32,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/6
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
139,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/7
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
212,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
Školenie k IS URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/8
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
76,71 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
vybavenie kuchyne
|
799,46 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
zber a odvoz odpadu 01/2024
|
27,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/2
|
Objednávka tovaru pre MŠ podľa vlastného výberu
|
799,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/1
|
Objednávka tovaru pre 5-RD podľa vlastného výberu
|
32,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
zástupca riaditeľa |
|
09.02.2024 |
|
|
|
O2023/61
|
Objednávka aktualizácie programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
O2023/61
|
|
18.12.2023 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/60
|
Objednávka darčekových poukážok v počte 32 ks
|
640,00 |
s DPH |
O2023/60
|
|
11.12.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/59
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
85,00 |
s DPH |
O2023/59
|
|
11.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
|
|
17.01.2024 |