|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Štrkodrva 0-32 a štrkodrva 16-32
|
575,47 |
s DPH |
O2023/16
|
|
03.03.2023 |
EURO KAMEŇ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2026/5
|
Lehátka do MŠ
|
292,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Melgo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2023/25
|
objednávka škrabky do kuchyne
|
670,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Anna Eliášová |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
škrabka do kuchyne
|
670,00 |
s DPH |
O2023/25
|
|
06.04.2023 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
Servisné služby 1Q 2023, servis siete
|
305,00 |
s DPH |
O2023/24
|
|
31.03.2023 |
netIQ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
Reštauračné služby podľa konzumačného lístka
|
309,60 |
s DPH |
O2023/23
|
|
30.03.2023 |
Sonátka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Objednávame si u Vás monitor Philips 24 LED
|
315,00 |
s DPH |
O2023/21
|
|
27.03.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
stavebný materiál
|
2 556.76 |
s DPH |
O2023/22
|
|
30.03.2023 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
Lístky na divadelné predstavenie
|
112,00 |
s DPH |
O2023/20
|
|
30.03.2023 |
Spišské divadlo |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
5 r. deti - knihy, učebné pomôcky FP za r. 2022
|
400,00 |
s DPH |
O2023/19
|
|
27.03.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Objednávame si u vás školenie RZDzP FO za r. 2022
|
60,00 |
s DPH |
O2023/14
|
|
28.02.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
školské potreby pre žiakov HN
|
232,40 |
s DPH |
O2023/17
|
|
09.03.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
Objednávka tonerov a kancelárskeho papiera
|
240,00 |
s DPH |
O2023/26
|
|
22.05.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Tonery do tlačiarne
|
54,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/23
|
Objednávka reštauračných služ. podľa konzum.lístka
|
309,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Sonátka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Anna Eliášová |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA 08/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FA 07/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FA 06/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O 08_2020
|
Objednávky - tovary služby
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.08.2020 |