|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
MŠ-poistenie majetku 09/2023-09/2024
|
31,17 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
ZŠ-poistenie majetku 09/2023-09/2024
|
31,17 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
Úradné pečiatky
|
41,48 |
s DPH |
O2023/45
|
|
08.09.2023 |
REPRESS, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
elektrická energia MŠ za 01/2023-06/2023
|
8 640,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Obec Jablonov |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
telekomunikačné služby ZŠ 08/2023
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
telekomunikačné služby 08/2023
|
1,21 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
Žalúzie s montážou
|
300,00 |
s DPH |
O2023/42
|
|
05.09.2023 |
ALNIKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
Pokládka podlahy v ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
O2023/44
|
|
05.09.2023 |
Matej Mucha |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/44
|
Objednávka pokládky podlahy v ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Matej Mucha |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/42
|
Objednávame si u vás kancelárske potreby - tonery
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ALNIKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/84
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
služby technik PO a BOZP za III. Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
elektrická energia ZŠ 08/2023
|
47,45 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/83
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
409,01 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
zemný plyn 08/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
elektrická energia ŠJ 08/2023
|
52,87 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
Pedagog. dokumentácia pre MŠ
|
11,21 |
s DPH |
O2023/43
|
|
31.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/43
|
Objednávame si u vás pedagog. dokumentáciu pre MŠ
|
11,21 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Agnesa Mišagová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
08.09.2023 |
|
Zmluva |
Ja 007-009/2023
|
Zmluva o poskytovaní služieb O2
|
23,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/40
|
Objednávame u vás nábytok a koberec
|
541,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |