|
|
Faktúra |
DFE2024/18
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
HN školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
O2024/6
|
|
13.03.2024 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/6
|
objednávka školských pomôcok HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Tonery pre MŠ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
MBS Kluknava |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
telekomunikačné služby 2/2024
|
30,78 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/19
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
153,54 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
úrok z omeškania platby za dodávku plynu
|
3,54 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/16
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
324,74 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Technik požiarnej ochrany a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
zber a odvoz odpadu 02/2024
|
27,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
elektrická energia ŠJ 02/2024
|
133,07 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
elektrická energia ZŠ 02/2024
|
131,28 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
zemný plyn 02/2024
|
2 945,90 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/20
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
301,70 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/17
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
264,06 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
MŠ elektrická energia 10-12/2023
|
2 745,71 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Obec Jablonov |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/14
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
57,77 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
Služba evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/4
|
objednávka tonerov MŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
MBS Kluknava |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/15
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
53,45 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.03.2024 |