|
Zmluva |
010-017/2024
|
Zmluva o Balíkovom účte
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Zmluva |
011-017/2024
|
Zmluva o Elektronickej službe Business24
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Edukačné publikácie
|
206,40 |
s DPH |
O2024/15
|
|
31.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
Edukačné publikácie
|
1 176,12 |
s DPH |
O2024/14
|
|
27.05.2024 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/14
|
Edukačné publikácie
|
1 176,12 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/39
|
ŠJ - mliečné výrobky
|
89,79 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/15
|
Edukačné publikácie
|
206,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
Zabezpečenie zodpovednej osoby 6mes.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Naj Nova Ľubovna |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/38
|
ŠJ potraviny - ovocie, zelenina
|
127,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Zmluva |
42026644
|
Zamestnávateľská zmluva - DDS
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
DDS Tatra Banky |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
MŠ - elektrická energia 1 - 3/2024
|
4 386,36 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Obec Jablonov |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
ŠJ - elektrická energia 4/2024
|
149,16 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
ZŠ - elektrická energia 4/2024
|
83,65 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Nákup PC zostavy
|
599,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/37
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
Zemný plyn 4/2024
|
2 504,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Objednávka hnetací stroj a sady tanierov
|
894,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
719,18 |
s DPH |
O2024/13
|
|
07.05.2024 |
TECH-MASTERS Slovakia |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Telekomunikačné služby 4/2024
|
34,26 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/36
|
ŠJ potraviny/zelenina podľa vlastného výberu
|
35,74 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.06.2024 |