|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2024
|
27,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/72
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
129,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Dodávka plynu 11/2024
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Posúdenie zdravotného rizika ZŠ, MŠ a ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Mgr. Helena Belányiová-Belmer |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/69
|
ŠJ - potraviny
|
376,87 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/71
|
ŠJ - zemiaky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/24
|
Objednávka kalibrovaných teplomerov a vlhkomerov do skladov, chladničiek a mrazničiek ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
KALIBRA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Objednávka kalibrovaných teplomerov a vlhkomerov
|
134,32 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
KALIBRA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/70
|
ŠJ - ovocie, zelenina
|
114,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/68
|
ŠJ - mäso a mäsové výrobky
|
449,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Telekomunikačné služby 9/2024
|
30,63 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Elektrická energia ZŠ 9/2024
|
87,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/66
|
ŠJ - potraviny
|
298,82 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Elektrická energia ŠJ 9/2024
|
155,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/67
|
ŠJ - potraviny
|
771,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/65
|
ŠJ - mliečne výrobky
|
191,67 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Školské pomôcky HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/23
|
Objednávka univerzálna sieť 2 x 3 m - 3ks
|
38,89 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/64
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
151,55 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
08.10.2024 |