|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Dodávka plynu 02/2025
|
1 243,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/10
|
ŠJ - mäso a mäsové výrobky
|
355,38 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Bijana Danka Sedláková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/9
|
ŠJ - potraviny
|
375,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/8
|
ŠJ - ovocie, zelenina
|
126,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/7
|
ŠJ - chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
|
59,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Slovnormal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/6
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
256,92 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/5
|
ŠJ - potraviny
|
402,93 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/4
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
87,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
208,61 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/3
|
ŠJ - zemiaky
|
115,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Farma Nemešany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/2
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
189,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
aSc Agenda do 100 žiakov
|
206,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Poistné
|
3,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
EduPage pre školu/škôlku do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/1
|
ŠJ - potraviny
|
324,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2025
|
99,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Made spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2024
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Vyúčtovanie preplatku za plyn 1-12/2024
|
7 288,03 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Aktualizácia programu ŠJ4 1.1.2025 - 31.12.2025
|
68,88 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
SOFT - GL. s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná škola s materskou školou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |