|
|
Faktúra |
DFE2025/99
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
107,76 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
MŠ - všeobecný materiál
|
363,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Všeobecný materiál
|
224,01 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Magdaléna Puchalová - COLOR-MIX |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Servis a nastavenie siete
|
339,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Lukáš Hlísta - HL elektro |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Čerpanie SF
|
58,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Interiérové vybavenie šatní
|
944,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok k združenej dodávke plynu
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/98
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
165,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Telekomunikačné služby 10/2025
|
28,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Fotonálepky na podlahu ZŠ
|
120,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Elektrická energia 10/2025
|
118,58 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Elektrická energia ŠJ 10/2025
|
138,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Textilné rohože
|
103,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
Poskytnutie služieb pre ZŠ /montáž a demontáž/
|
920,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Peter Fabian |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Všeobecný materiál ZŠ
|
797,91 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
ŠJ - zber a odvoz kuchynského odpadu za 10/2025
|
38,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/95
|
ŠJ - zemiaky
|
115,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Farma Nemešany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
ŠJ - ochrana hrany plechu/lemovka
|
16,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
A.T. Shop s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/92
|
ŠJ - potraviny
|
251,39 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |