|
Zmluva |
Ja 007-008/2023
|
Podpora pomáhajúcich profesií III
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
NIVAM |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/79
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
49,17 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/80
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
179,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/44
|
Objednávka pokládky podlahy v ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Matej Mucha |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/46
|
Objednávame u vás dekoračné siete 1x3m počet 5 ks
|
138,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/82
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
403,44 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
telekomunikačné služby ZŠ 08/2023
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/50
|
Objednávame u vás turbohlavicu SENCOR
|
22,39 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/49
|
Objednávka školských potrieb pre žiakov SZP
|
984,53 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/48
|
Objednávka školských potrieb pre žiakov
|
182,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/84
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/85
|
ŠJ potraviny podľa vlastného výberu
|
138,49 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/86
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
277,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/87
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
169,51 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/88
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
407,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/89
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
76,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/90
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/91
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
227,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
Pokládka podlahy v ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
O2023/44
|
|
05.09.2023 |
Matej Mucha |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
telekomunikačné služby 08/2023
|
1,21 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |