|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
servisné služby ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
Žalúzie s montážou
|
300,00 |
s DPH |
O2023/42
|
|
05.09.2023 |
ALNIKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
služby technik PO a BOZP za III. Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
Pokládky podlahy v ZŠ Jablonov
|
300,00 |
s DPH |
O2023/41
|
|
24.08.2023 |
Matej Mucha |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
školský nábytok a koberec
|
541,00 |
s DPH |
O2023/40
|
|
24.08.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
telekomunikačné služby ZŠ 08/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
310,00 |
s DPH |
O2023/39
|
|
21.08.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
kancelárske potreby - tonery
|
190,00 |
s DPH |
O2023/38
|
|
21.08.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, ŠJ 10/2023
|
35,62 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
verejná správa SR-ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
zemný ply 06/2023
|
2 478,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
nábytok do MŠ-5-RD
|
1 778,90 |
s DPH |
O2024/5
|
|
18.03.2024 |
Insgraf Šaľa |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/10
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
404,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/9
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
402,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/3
|
Objednávka publikácie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
RVC - ZO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/4
|
objednávka tonerov MŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
MBS Kluknava |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Učebné pomôcky, knihy, hračky
|
150,01 |
s DPH |
O2024/8
|
|
20.03.2024 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
všeobecný spotrebný materiál MŠ-5-RD
|
100,00 |
s DPH |
O2024/9
|
|
20.03.2024 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Školské potreby SZP
|
792,22 |
s DPH |
O2024/7
|
|
18.03.2024 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
knihy
|
499,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.03.2024 |