|
|
Faktúra |
DFE2023/7
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
374,94 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
písacie stoly CUBE
|
970,10 |
s DPH |
O2023/3
|
|
23.01.2023 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/9
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
52,75 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
telekomunikačné služby ZŠ za 01/2023
|
27,01 |
s DPH |
|
|
21.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/8
|
objednávka školského nábytku
|
1 515.60 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Eliášová |
ekonómka - účtovníčka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/8
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
22,56 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/3
|
objednávka školského nábytku
|
970,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Eliášová |
ekonómka - účtovníčka |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/4
|
objednávka školského nábytku
|
824,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Eliášová |
ekonómka - účtovníčka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
objednávka písacích stolov EUSTACH
|
327,00 |
s DPH |
O2023/6
|
|
19.01.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/7
|
objednávame Kuchyňu Firenze 180
|
1 041.90 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
nabbi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Eliášová |
ekonómka - účtovníčka |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
objednávka písacích stolov EUSTACH
|
327,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Eliášová |
ekonómka - účtovníčka |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/5
|
objednávka školského nábytku
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Eliášová |
ekonómka - účtovníčka |
|
01.02.2023 |
|
Zmluva |
42026644PO2402
|
zmluva DDS
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
NN tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/5
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
50,42 |
s DPH |
|
|
15.01.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
telekomunikačné služby ŠJ 01/2023
|
11,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
telekomunikačné služby MŠ 01/2023
|
7,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
vyúčtovanie - zemný plyn za r. 2022
|
-1 471.75 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/6
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
16,89 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ
|
169,00 |
s DPH |
O2023/1
|
|
11.01.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
Edupage eGovermment modul
|
96,00 |
s DPH |
O2023/2
|
|
11.01.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
01.02.2023 |