|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_103
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/72-DFE2018/85
|
Faktúry ŠJ 06/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018-30.06.2018 |
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/59-DFE2018/71
|
Faktúry ŠJ 05/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2018-31.05.2018 |
|
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/57-DFE2018/58
|
Faktúry ŠJ 04/2018
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018-30.04.2018 |
|
|
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/46-DFE2018/56
|
Faktúry ŠJ 04/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2018-30.04.2018 |
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/32-DFE2018/45
|
Faktúry ŠJ 03/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018-31.03.2018 |
|
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/19-DFE2018/31
|
Faktúry ŠJ 02/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018-28.02.2018 |
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018241-246,DF20191-10
|
Faktúry 12/2018, faktúry 1/2019
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019-31.01.2019 |
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018241-246,DF20191-10
|
Faktúry 12/2018, faktúry 1/2019
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2018-31.01.2019 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/100-DF2018/115
|
Faktúry 06/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018-30.06.2018 |
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018 241 - 246, DF 2019 1 - 10
|
Faktúry 12/2018, Faktúry 1/2019
|
|
s DPH |
|
|
01. 11. 2018 - 31. 01. 2019 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2017/452-DF2017/457,DF2018/1-DF2018/8
|
Faktúry 12/2017-01/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018-31.01.2018 |
|
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/401-DF2017/450
|
Faktúry 12/2017
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017-31.12.2017 |
|
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/358-DF2017/400
|
Faktúry 11/2017
|
|
s DPH |
|
|
1.11.2017-30.11.2017 |
|
|
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016434-DF2016439,DF20171-DF201730
|
Došlé faktúry v 01/2017
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017-31.01.2017 |
|
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016262-DF2016290_2
|
Faktúry 09/2016
|
|
s DPH |
|
|
1.9.2016-30.09.2016 |
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFE201886-DFE201888
|
Faktúry ŠJ 07/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2018-31.07.2018 |
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/-DFE2018/18
|
Faktúry ŠJ 01/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018-31.01.2018 |
|
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/29 - 2019/97
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
DF2019/29 - 2019/97
|
|
01.07.2019 |
|
Základná škola s materskou školou |
Emília Slezáková, Mgr. Adriana Múdra |
vedúca ŠJ, riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF201854/-DF2018/64
|
Faktúry 03/2018
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2018-31.03.2018 |
|
|
|
|
|
23.04.2018 |