|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
Telekomunikačné služby 08/2026
|
17,07 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
Poistenie ZŠ
|
696,63 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
Poistenie MŠ
|
224,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
Elektrická energia ŠJ 8/2026
|
51,46 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Elektrická energia ZŠ s MŠ 8/2026
|
59,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
1.servisná prehliadka kotolne
|
422,63 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Meratech s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
Technik PO a BOZP 3. štvrťrok 2026
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Ľubomír Kaňuch |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
Dodávka zemného plynu 9/2026
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/14
|
Školské mlieko - program
|
97,81 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/57
|
ŠJ - zemiaky
|
115,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Farma Nemešany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/58
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
252,67 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/59
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
40,78 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/56
|
ŠJ - potraviny
|
816,86 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/96
|
Edukačné publikácie ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
všeobecný materiál do ŠJ
|
507,43 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
MM Gastro Group Sp.z o.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/95
|
Pedagogická dokumentácia ZŠ
|
17,10 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
Všeobecný materiál - maliarské potreby
|
51,23 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Magdaléna Puchalová - COLOR-MIX |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/94
|
Pedagogická dokumentácia ZŠ s MŠ
|
176,06 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
Všeobecný materiál - maliarské farby a potreby
|
85,34 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Magdaléna Puchalová - COLOR-MIX |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/90
|
Telekomunikačné služby 7/2026
|
32,09 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.09.2026 |