|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Školské pomôcky, vš. materiál
|
876,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Vladimír Halcin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/30
|
ŠJ - zemiaky
|
115,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Farma Nemešany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
ŠJ - mobilný telefón
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Všeobecný materiál
|
474,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/7
|
Školské mlieko - projekt
|
121,91 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
ŠJ - zber a odvoz kuch. odpadu 3/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/29
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
134,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
30,00 |
s DPH |
O2026/4
|
|
09.04.2026 |
stred.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
Všeobecný materiál a služby
|
60,71 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
Dodávka zemného plynu 4/2026
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
Elektrická energia ZŠ s MŠ 3/2026
|
105,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Elektrická energia ŠJ 3/2026
|
138,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
Telekomunikačné služby 3/2026
|
16,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/28
|
ŠJ - potraviny
|
1 098,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
Vyvýšené záhony
|
310,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Peter Fabian |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
Edupage PRO - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
Systémová podpora URBIS 1.4. - 30.06.2026
|
106,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Made spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/26
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
250,77 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/6
|
Školské ovocie - projekt ZŠ
|
211,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
PLANTEX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/25
|
Potraviny
|
169,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2026 |