|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
Nerezový hrniec 71l + veko
|
108,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/117
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu 9/2026
|
34,44 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/7
|
Varná stolička do ŠJ
|
350,17 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/116
|
Pečiatka, podušky
|
32,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
pandrak advertising, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/70
|
ŠJ - potraviny
|
288,75 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/69
|
ŠJ - potraviny
|
364,11 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/115
|
Telekomunikačné služby 9/2026
|
18,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/113
|
Elektrická energia ZŠ s MŠ 9/2026
|
116,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
Elektrická energia ŠJ 9/2026
|
194,24 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/114
|
Školské pomôcky HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Vladimír Halcin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.10.2026 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve č. U1846/2013
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Made spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Základná organizácia OZ PŠVaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
Systémová podpora URBIS 10-12/2026
|
233,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Made spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/68
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
335,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/67
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
143,02 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/110
|
Dodávka zemného plynu 10/2026
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/66
|
ŠJ - potraviny
|
836,43 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/16
|
Školské mlieko - program
|
97,81 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
Vš. materiál - šk.potreby, pomôcky
|
997,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Vladimír Halcin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/65
|
ŠJ - potraviny
|
331,48 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2026 |