|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
Telekomunikačné služby 5/2026
|
20,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/5
|
Lehátka do MŠ
|
292,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Melgo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
Lehátka do MŠ
|
292,40 |
s DPH |
O2026/5
|
|
05.06.2026 |
Melgo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/6
|
Vybavenie MŠ (matrace, posteľná bielizeň a iné)
|
1 013,54 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/56
|
Elektrická energia ZŠ s MŠ 5/2026
|
101,29 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
Elektrická energia ŠJ 5/2026
|
139,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
montáž zvodov,oplechovanie atiky na budove ZŠ s MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Peter Fabian |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/47
|
Potraviny
|
144,19 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
Dodávka zmeného plynu 6/2026
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Požiarna ochrana a BOZP 2.Q/2026
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Ľubomír Kaňuch |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/48
|
ŠJ - potraviny
|
574,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/46
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
217,78 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
Deratizácia vnútorných priestorov
|
147,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
MANO DDD, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/44
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
103,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/10
|
Školské mlieko-projekt
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/42
|
ŠJ - potraviny
|
71,11 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/43
|
ŠJ - zemiaky
|
92,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Farma Nemešany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/45
|
ŠJ - potraviny
|
39,84 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/40
|
ŠJ - potraviny
|
625,18 |
s DPH |
|
|
17.05.2026 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2026 |