|
|
Faktúra |
DFE2026/12
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
195,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
ŠJ - Evidencia odpadov r. 2026
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
utierky do ŠJ
|
83,70 |
s DPH |
O2026/2
|
|
11.02.2026 |
Áčko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/2
|
Objednávka utierok do kuchyne
|
83,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Áčko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/2
|
Školské mlieko - projekt
|
121,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/11
|
ŠJ - potraviny
|
304,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Anna Dzuríková |
vedúca školskej jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
ŠJ - zber a odvboz kuchynského odpadu 1/2026
|
22,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
Telekomunikačné služby 1/2026
|
27,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
Elektrická energia ZŠ a MŠ 1/2026
|
123,93 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
ŠJ - elektrická energia 1/2026
|
129,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Dodávka zemného plynu 2/2026
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/10
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
169,87 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/9
|
ŠJ - potraviny
|
679,78 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/8
|
ŠJ - zemiaky
|
115,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Farma Nemešany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
Zmluva |
2026/1
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/7
|
ŠJ - Potraviny
|
112,62 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/6
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
125,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/5
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
91,17 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/4
|
ŠJ - zemiaky
|
115,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Farma Nemešany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Vzdelávacie služby členom r.2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ZO - RVC Nitra |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
15.01.2026 |