|
|
Faktúra |
DFE2025/24
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
154,44 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/20
|
ŠJ - zemiaky
|
115,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Farma Nemešany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/21
|
ŠJ - potraviny
|
400,03 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Školské pomôcky a potreby SZP
|
160,03 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Vladimír Halcin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Technik PO a BOZP - I.štvrťrok 2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Ľubomír Kaňuch |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Učebné pomôcky, všeobecný materiál MŠ
|
337,70 |
s DPH |
O2025/1
|
|
11.03.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Nákup materiálu
|
1 593,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Elektrická energia ŠJ 2/2025
|
118,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
ŠJ - zber a odvoz kuchynského odpadu 2/2025
|
15,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Elektrická energia ZŠ 2/2025
|
113,29 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Telekomunikačné služby 2/2025
|
19,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/19
|
ŠJ - mäso a mäsové výrobky
|
255,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Bijana Danka Sedláková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Sadrokartonárske práce
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
SPIŠ.BAU. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/16
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
130,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Dodávka plynu 3/2025
|
1 243,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/18
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
41,69 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/17
|
ŠJ - potraviny
|
252,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/15
|
ŠJ - chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
|
67,82 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovnormal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Školské pomôcky - hmotná núdza
|
149,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Vladimír Halcin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/1
|
Objednávka učebné pomôcky, všeobecný materiál MŠ
|
345,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2025 |
