Faktúry a Zmluvy

Faktúry a Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 1 s DPH 06.05.2011 06.05.2011
    Faktúra DF2017157-DF2017196 Faktúry 05/2017 s DPH 01.05.2017-31.05.2017 01.06.2017
    Faktúra DF2016434-DF2016439,DF20171-DF201730 Došlé faktúry v 01/2017 s DPH 01.01.2017-31.01.2017 02.02.2017
    Objednávka O2017/13 Objednávky 2017 s DPH 08.02.2017 Mgr. Adriana Múdra riaditeľka ZŠ s MŠ 16.02.2017
    Faktúra všetky faktúry 2 s DPH 11.04.2012 11.04.2012
    Faktúra DF2018186-DF2018206 Faktúry 11/2018 s DPH 01.11.2018-30.11.2018 03.12.2018
    Faktúra DF201731-DF201776 Faktúry 02/2017 s DPH 01.02.2017-28.02.2017 13.03.2017
    Zmluva Dodatok č.3 Zmluva o dodávke plynu s DPH 03.04.2017 SPP, a.s. Mgr. Adriana Múdra riaditeľka ZŠ s MŠ 07.04.2017
    Faktúra DF201777-DF2017118 Faktúry 03/2017 s DPH 01.03.2017-31.03.2017 07.04.2017
    Faktúra DF2017119-DF2017156 Faktúry 04/2017 s DPH 01.04.2017-30.04.2017 02.05.2017
    Faktúra DFO2020/7 poistenie majetku ZŠ 22,99 s DPH 30.09.2020 Komunálna poisťovňa, a.s. 02.10.2020
    Faktúra DF2017197-DF2017237 Faktúry 06/2017 s DPH 01.06.2017-30.06.2017 10.07.2017
    Objednávka O2017/1-O2017/12 Objednávky 2017 s DPH 05.01.2017 Emília Slezáková a Mgr. Adriana Múdra 09.01.2017
    Faktúra DF2017238-DF2017261 Faktúry 07/2017 s DPH 01.07.2017-31.07.2017 31.07.2017
    Faktúra DF2017262-DF2017282 Faktúry 08/2017 s DPH 01.08.2017-31.08.2017 31.08.2017
    Faktúra DF2017283-DF2017313 Faktúry 09/2017 s DPH 01.9.2017-30.9.2017 29.09.2017
    Faktúra DF2017314-DF2017357 Faktúry 10/2017 s DPH 01.10.2017-30.10.2017 30.10.2017
    Faktúra DF2017/358-DF2017/400 Faktúry 11/2017 s DPH 1.11.2017-30.11.2017 01.11.2017
    Objednávka O2019/40 Kancelárske potreby s DPH 11.07.2019 SooF s.r.o. Mgr. A. Múdra 01.08.2019
    Objednávka O2019/39 Dodanie stravy a občerstvenia 239,55 s DPH 28.06.2019 SUPERMIX, spol. s r.o. Mgr. A. Múdra 01.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2100