Faktúry a Zmluvy

Faktúry a Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    O2023/56 Objednávka čistiacich prostriedkov 60,62 s DPH O2023/56 05.12.2023 Nič Ľudovit ZŠ s MŠ Jablonov Mgr. Viera Hricová 17.01.2024
    O2023/58 Objednávka tonerov 124,00 s DPH O2023/58 11.12.2023 Ján Šuhaj - JaS Comp ZŠ s MŠ Jablonov Mgr. Viera Hricová 17.01.2024
    O2023/59 Objednávka čistiacich prostriedkov 85,00 s DPH O2023/59 11.12.2023 Nič Ľudovit ZŠ s MŠ Jablonov Mišagová Agnesa 17.01.2024
    O2023/55 Objednávka - špecifiká Bee-Bot-štartov.sada, 940,00 s DPH O2023/55 05.12.2023 Ján Šuhaj - JaS Comp ZŠ s MŠ Jablonov Mgr. Viera Hricová 17.01.2024
    O2023/54 Objednávka tovaru pre MŠ podľa vlastného výberu 198,02 s DPH O2023/54 04.12.2023 Jarmila Kopťárová ZŠ s MŠ Jablonov Agnesa Mišagová 17.01.2024
    O2023/60 Objednávka darčekových poukážok v počte 32 ks 640,00 s DPH O2023/60 11.12.2023 Lidl Slovenská republika, v.o.s. ZŠ s MŠ Jablonov Mgr. Viera Hricová 17.01.2024
    O2023/61 Objednávka aktualizácie programu ŠJ4 57,60 s DPH O2023/61 18.12.2023 SOFT - GL. s.r.o ZŠ s MŠ Jablonov Mgr. Viera Hricová 17.01.2024
    O2023/57 Objednávka umývacieho prostriedku 84,96 s DPH O2023/57 05.12.2023 EUROGASTROP, s. r. o. ZŠ s MŠ Jablonov Mgr. Viera Hricová 17.01.2024
    Faktúra DF2023/22 vratka za SL - opravná faktúra -43,00 s DPH 02.01.2023 Up Déjeuner, s. r. o. ZŠ s MŠ Jablonov Ing. Eliášová ekonóm školy 02.03.2023
    Faktúra DF2023/21 objednávka školského nábytku 1 515,60 s DPH O2023/8 08.02.2023 A J Produkty a.s. ZŠ s MŠ Jablonov Ing. Eliášová ekonóm školy 02.03.2023
    Faktúra DF2023/24 elektrická energia ŠJ 01/2023 181,54 s DPH 31.01.2023 VSE a.s. ZŠ s MŠ Jablonov Ing. Eliášová ekonóm školy 02.03.2023
    Faktúra DF2023/25 Objednávka tonerov 181,80 s DPH O2023/12 14.02.2023 Ján Šuhaj - JaS Comp ZŠ s MŠ Jablonov Ing. Eliášová ekonóm školy 02.03.2023
    Faktúra DF2023/20 čipová karta 25,70 s DPH O2023/11 07.02.2023 Info consult, s.r.o. ZŠ s MŠ Jablonov Ing. Eliášová ekonóm školy 02.03.2023
    Faktúra DF2023/19 zber a odvoz odpadu za 01/2023 27,60 s DPH 31.01.2023 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ Jablonov Ing. Eliášová ekonóm školy 02.03.2023
    Faktúra DF2023/18 objednávka školského nábytku 1 350,00 s DPH O2023/5 03.02.2023 A J Produkty a.s. ZŠ s MŠ Jablonov Ing. Eliášová ekonóm školy 02.03.2023
    Faktúra DF2023/17 zemný plyn 01/2023 2 705,00 s DPH 01.02.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jablonov Ing. Eliášová ekonóm školy 02.03.2023
    Faktúra DF2023/16 objednávka školského nábytku 824,40 s DPH O2023/4 30.01.2023 A J Produkty a.s. ZŠ s MŠ Jablonov Ing. Eliášová ekonóm školy 02.03.2023
    Faktúra DF2023/23 elektrická energia ZŠ 01/2023 241,15 s DPH 31.01.2023 VSE a.s. ZŠ s MŠ Jablonov Ing. Eliášová ekonóm školy 02.03.2023
    Faktúra faktúra 1 s DPH 06.05.2011 06.05.2011
    Faktúra DF2023/14 balíček Zborovňa Komplet1-12/2023 56,59 s DPH 01.02.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jablonov Ing. Eliášová ekonóm školy 02.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2100