Faktúry a Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s Materskou školou Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Jablonov ZŠ s MŠ Jablonov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktúra 1		s DPH			06.05.2011						06.05.2011
	Objednávka	O2019/34	Dezinsekcia a deratizácia v priestoroch školy	160,00	s DPH			27.05.2019	Mária Vitková		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
		O2023/59	Objednávka čistiacich prostriedkov	85,00	s DPH	O2023/59		11.12.2023	Nič Ľudovit	ZŠ s MŠ Jablonov	Mišagová Agnesa			17.01.2024
	Objednávka	2019 25 40	Objednávky - tovary a služby		s DPH			11.07.2019		Základná škola s materskou školou	Emília Slezáková, Mgr. Adriana Múdra			01.08.2019
	Objednávka	O2019/40	Kancelárske potreby		s DPH			11.07.2019	SooF s.r.o.		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
	Objednávka	O2019/39	Dodanie stravy a občerstvenia	239,55	s DPH			28.06.2019	SUPERMIX, spol. s r.o.		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
	Objednávka	O2019/38	Pečiatka	73,38	s DPH			27.06.2019	Vladimír Kamenický - PROKYON		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
	Objednávka	O2019/37	Školské potreby	96,36	s DPH			13.06.2019	AITEC, s.r.o. Bratislava		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
	Objednávka	O2019/36	Preprava - Kino Mier a Alex park	140,00	s DPH			05.06.2019	Eurobus Sp.Nová Ves		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
	Objednávka	O2019/35	Knihy	24,50	s DPH			27.05.2019	Vítězslav Fischer		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
	Objednávka	O2019/33	Palivové drevo	180,00	s DPH			09.05.2019	Urbárske pozem. spoločenstvo Jablonov		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
		O2023/60	Objednávka darčekových poukážok v počte 32 ks	640,00	s DPH	O2023/60		11.12.2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	ZŠ s MŠ Jablonov	Mgr. Viera Hricová			17.01.2024
	Faktúra	DF2017197-DF2017237	Faktúry 06/2017		s DPH			01.06.2017-30.06.2017						10.07.2017
	Objednávka	O2019/32	Toner Minolta TNP-22, blak, color	90,00	s DPH			23.05.2019	Lučivjanský Rudolf		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
	Objednávka	O2019/31	Objednávka - služba - riadenie projektu "V ZŠ úspešnejší"	1 200,00	s DPH			30.04.2019	SK Projekt, s.r.o.		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
	Objednávka	O2019/30	Ovocie, ovocná šťava	7,68	s DPH			11.04.2019	HOOK, s.r.o.		E. Slezáková			01.08.2019
	Faktúra	DF2017238-DF2017261	Faktúry 07/2017		s DPH			01.07.2017-31.07.2017						31.07.2017
	Objednávka	O2019/29	podanie slávnostného obeda pre 14 osôb		s DPH			27.03.2019	FOR Spiš-Stodola Gastro		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
	Objednávka	O2019/28	Tlačivá	31,61	s DPH			25.03.2019	ŠEVT a.s.		Mgr. A. Múdra			01.08.2019
	Objednávka	O2019/27	Manažment školy	41,45	s DPH			04.03.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		Mgr. A. Múdra			01.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2463