|
|
Faktúra |
DFE2024/86
|
ŠJ - mäso a mäsové výrobky
|
472,09 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Bijana Danka Sedláková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Elektrická energia MŠ 7-9/2024
|
237,31 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Obec Jablonov |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/85
|
ŠJ - zemiaky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Farma Nemešany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
Technik PO a BOZP 4.Q/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/82
|
ŠJ - potraviny
|
498,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/84
|
ŠJ - ovocie, zelenina
|
84,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/81
|
ŠJ - chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
|
89,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovnormal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Všeobecný materiál 5 RD
|
199,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Jarmila Kopťárová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
ZŠ - školské pomôcky, papierníctvo
|
576,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Vladimír Halcin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/83
|
ŠJ - potraviny
|
407,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Dodávka plynu 12/2024
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu 11/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Serviné práce na plynovom zariadení
|
66,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Dušan Slaninka |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
Revízia plynových zariadení
|
145,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Dušan Slaninka |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Servisné práce na plynovom zariadení
|
141,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Dušan Slaninka |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Odborná skúška, revízia plynovej kotolne
|
247,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Dušan Slaninka |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Všeobecný materiál
|
860,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Všeobecný materiál
|
1 139,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/29
|
Objednávka všeobecný materiál MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Jarmila Kopťárová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
Posteľné obliečky do MŠ
|
378,00 |
s DPH |
O2024/28
|
|
27.11.2024 |
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |