|
Zmluva |
Dodatok k združenej dodávke plynu
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Interiérové vybavenie šatní
|
944,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/98
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
165,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Telekomunikačné služby 10/2025
|
28,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Fotonálepky na podlahu ZŠ
|
120,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Textilné rohože
|
103,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Elektrická energia 10/2025
|
118,58 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Elektrická energia ŠJ 10/2025
|
138,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
Poskytnutie služieb pre ZŠ /montáž a demontáž/
|
920,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Peter Fabian |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
ŠJ - zber a odvoz kuchynského odpadu za 10/2025
|
38,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Všeobecný materiál ZŠ
|
797,91 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/95
|
ŠJ - zemiaky
|
115,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Farma Nemešany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
ŠJ - ochrana hrany plechu/lemovka
|
16,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
A.T. Shop s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/91
|
ŠJ - mlieko a mliečne výrobky
|
116,95 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/92
|
ŠJ - potraviny
|
251,39 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Edukačné publikácie
|
199,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Dodávka zemného plynu 11/2025
|
1 243,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/96
|
ŠJ - mäso a mäsové výrobky
|
72,22 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Bijana Danka Sedláková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/93
|
ŠJ - potraviny
|
142,68 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/97
|
ŠJ - potraviny
|
647,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
12.11.2025 |
