|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
Posteľné obliečky do MŠ
|
378,00 |
s DPH |
O2024/28
|
|
27.11.2024 |
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
Technik PO a BOZP 4.Q/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 6mes.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
FA 08/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FA 07/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FA 06/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FA 05/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FA 04/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FA 03/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FA 02/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FA 01/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.01.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
F 2019
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
Základná škola s materskou školou |
Emília Slezáková, Mgr. Adriana Múdra |
vedúca ŠJ, riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.12.2019 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/29 - 2019/97
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
DF2019/29 - 2019/97
|
|
01.07.2019 |
|
Základná škola s materskou školou |
Emília Slezáková, Mgr. Adriana Múdra |
vedúca ŠJ, riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Tonery do tlačiarne
|
54,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Štrkodrva 0-32 a štrkodrva 16-32
|
575,47 |
s DPH |
O2023/16
|
|
03.03.2023 |
EURO KAMEŇ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/36
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/35
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
34,47 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
zber a odvoz odpadu za 02/2023
|
27,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
zemný plyn 03/2023
|
2 705,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/37
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
253,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
